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财政收支

每日首存送彩金的平台市旅游局2019年部门预算

发布时间:2019-02-20 点击数: 记者:每日首存送彩金的平台市旅游局
每日首存送彩金的平台市旅游局2019年部门预算说明
 
目     录
第一部分  每日首存送彩金的平台市旅游局部门概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分  每日首存送彩金的平台市旅游局2019年部门预算情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  附每日首存送彩金的平台市旅游局2019年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算功能分类支出表
六、部门一般公共预算经济分类基本支出表
七、政府一般公共预算经济分类支出表
八、政府性基金预算功能分类预算支出表
九、部门政府性基金分类预算支出表
十、政府政府性基金预算支出情况表
十一、一般公开预算“三公经费
第一部分  每日首存送彩金的平台市旅游局部门概况
 
一、 部门职能:
1、每日首存送彩金的平台市旅游局主要负责全市旅游业的行政执法和行政管理。
2、负责全市旅游业发展的调研、规划和实施。
3、协调相关部门对旅游资源的保护、开发和利用。
4、负责全市旅游市场秩序的管理和整顿,维护旅游和旅游经营者的合法权益。
5、负责全市旅游资源、旅游产品的宣传和促销。
6、负责旅游客源市场开发和旅游团队接待任务。
二、预算单位构成:
旅游局内设股室,办公室、业管股。
三、部门单位人员构成:
旅游事业管理局事业编制人数5人,退休5人。
 
第二部分  每日首存送彩金的平台市旅游局2019年部门预算情况说明
 
一、本级及汇总预算
部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出,其中:
1、人员经费按2018年12月份工资数为准测算。含在职职工资、离退休人员工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、抚恤金等支出。
2、公用经费中:办公费按行政单位1,500元/人、年(事业单位1,300元/人、年)标准和单位编制人数核定。其他公用经费是按各科局办公地点及工作职责进行核定。
2019年财政预算拨款收入安排50.08万元,财政预算拨款支出安排50.08万元。
二、机关运行经费安排情况
1、工资性福利性支出31.98万元:其中:基本工资17.87万元,津贴补贴7.66万元,年终一次性奖金2.5万元,其它社会保障金3.95万元。
2、商品和服务支出5.1万元。
其中:办公费1万元,邮电费0.3万元,差旅费0.3万元,印刷宣传费2万元,其他商品类服务性支出1.5万元。
3、对个人和家庭补助支出13万元,其中:退休费13万元。
三、预算收支增减变化情况说明
2018年旅游事业管理局财政拨款收入620万元,上年结转100万元。
1、2018年人员工资福利支出39万元。2019年预算支出工资31.98万元。原因是上年有补发工资。
2、2018年商品与服务类支出27万元,2019年商品和服务类支出安排预算数5.1万元。比去年决算数减少21.9万元,贯彻落实国家节减政策。
四、政府采购安排情况说明:
2019年初没有“政府采购”项目,所以没有编制政府采购预算。
五、“三公经费”增减情况说明
核定经费总额后按照厉行节约及“三公经费”零增长的要求安排支出。2019年公车改革后取消公务用车,没有安排公务用车运行维护费。
六、国有资产使用情况:
年初数7.05万元,其中电脑、打印机等办公设备4.14万元,摄橡机0.99万元、办公配套设施1.9万元。
七、预算绩效:
分人员经费和公用经费;人员经费用于保障职工的工资发放及稳定;公用经费用于单位的正常运转以及各项活动的开展。
八、情况说明
2019年财政预算拨款50.08万元,支出50.08万元。其中社会保障和就业支出13万元,商业服务支出37.08万元。
 
第三部分  名词解释
 
社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。
商业服务等支出:反映商业服务等方面的支出。
 
第四部分  附每日首存送彩金的平台市旅游局2019年部门预算公开报表
    附表:
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db7402c8014b19b82a3003da0a643956.xls (78.00 KB)